Poznámky

Prezentace

Osnova

1

PREZENTACE
k projektu
„Integrace Operačních Středisek“

Ing. Petr BARÁK

22. dubna 2008
OEFV PP ČR

2

"Hlavní části
prezentace"

Hlavní části prezentace

Zacílení projektu Integrace operačních středisek v rámci
Integrovaného operačního programu

Problematika příprava a realizace projektu

Problematika studie proveditelnosti

3

"Zacílení projektu Integrace
operačních středisek"

Zacílení projektu Integrace operačních středisek

v rámci Integrovaného operačního programu

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (původně regionální a
strukturální politika EU)

nejvýznamnější politika EU z pohledu strukturálních fondů EU

Zaměření:

Posílit ekonomickou a
sociální soudržnost EU

Zmírnit ekonomické a
sociální rozdíly mezi regiony členských zemí

4

"Nástroje
HSS"

Nástroje HSS: strukturální fondy EU

1) ERDF  - Evropský fond
regionálního rozvoje

založen 1975, Nařízení Rady (ES) č.1080/2006

investiční projekty (tzv. tvrdé projekty)

ve smyslu článku 4 odst. 5 nařízení č. 1080/2006 o ERDF se podpora
zaměřuje na problematiku řešení a prevence přírodních a
technologických rizik

2) ESF – Evropský sociální fond

založen 1958, Nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Neinvestiční projekty (tzv. měkké projekty)

Cíl: Podpora rozvoje regionů

3) FS - Fond soudržnosti

(založen 1993, Rozhodnutí Rady č. 2006/702/ES)

Cíl: Podpora členských zemí (není tak klasickým strukturálním
fondem) – infrastruktura dopravní a ŽP

5

"Hlavní cíle
HSS"

Hlavní cíle HSS

Konvergence (SF, FS) – snižování rozdílů ekonomicky zaostávajících
regionů (méně než 75% HDP EU) – v rámci tohoto cíle i projekt IOS

Pro 13 VÚSC – v rámci Policie ČR se jedná o 7 KS PČR

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (SF) - Praha

Evropská územní spolupráce (SF) – příhraniční, mezinárodní,
nadnárodní

Cíle jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů

Platí princip programování – finance jsou uvolňovány na základě
jasných pravidel uvedených v programových dokumentech

6

"Základní soustava
programových dokumentů pro..."

Základní soustava programových dokumentů pro SF a FS 2007 -2013

Strategické obecné zásady Společenství (Nařízení Rady č.1083/2006)

Národní rozvojový plán 2007 – 2013 (UV č. 175/2006)

Národní strategický referenční rámec 2007 - 2013 (UV č. 1477/2006)

Operační programy (tematické, regionální (ROPy), přeshraniční)

Celkem 24

7

"Operační programy –
tematické"

Operační programy – tematické

IOP (MMR, ERDF) … 6% (1 553 mil. EUR)

Za 27/EUR .. cca 42 mld.Kč, za 25/EUR .. cca 39 mld.Kč

OP Podnikání a inovace (MPO, ERDF)

OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, ERDF)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV, ESF)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT, ESF)

OP ŽP (MŽP, ERDF+FS)

OP Doprava (MD, ERDF+FS)

8

"Prioritní
osy"

Prioritní osy

PO č. 1 – Modernizace veřejné správy

PO č. 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

PO č. 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných   služeb

PO č. 4 – Národní podpora cestovního ruchu

PO č. 5 – Národní podpora územního rozvoje

PO č. 6 – Technická pomoc

9

"Intervence"

Intervence

3.1 – Služby v oblasti sociální intervence

3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví

3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti

3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Aktivity Policie ČR

-   jen jako složka
IZS

- nepodporuje objasňování trestné činnosti, dopravní policie,
pořádkové činnosti apod.

10

"Aktivity"

Aktivity

Integrace operačních středisek složek IZS na území krajů ČR
(informační systém operačních středisek IZS)

Zdokonalení systému logistiky v případě řešení mimořádných
událostí

Vybudování „Národního centra pro krizovou připravenost, výcvik
složek IZS“ (tzv. velký projekt)

Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS

Otevřené front office pro koordinaci krizové situace

Celkový rozpočet 200 mil.EUR (z toho ČR 30 mil.EUR)

11

"Aktivita a"

Aktivita a)

vybudování jednotného IS operačních středisek

dokonalé propojení základních složek IZS mezi sebou

rychlé spojení občanů odkudkoliv za stejnou dobu

nová technologie umožňující spojení občana s IZS nejen
klasickým telefonním spojením

nová technologie s výkonnými lokalizátory místa ohlášení a
prvků umožňujících rychlé vyhodnocení nasazení sil a prostředků

podpora budování PSAP jako integrovaná pracoviště složek IZS
(alespoň technologicky propojena)

12

"IOP – projekt
„Integrace..."

IOP – projekt „Integrace operačních středisek“

Celkový rozpočet …. 2, 050 mld. Kč

Základní složky IZS

PČR ………. 520 mil.Kč (EU 85% - 442 mil.Kč, PČR 15% - 78 mil.Kč)

GŘ HZS ….. 998 mil.Kč

ZZS ……….. 532 mil.Kč

Indikátory

Výstupu - Počet operačních středisek IZS v jednotlivých krajích
s provedenou integrací ICT (14, resp. 13 + 1)

Správy krajů předkládají za OS ve své působnosti

Výsledku - Počet podpořených složek IZS (3)

13

"Problematika
přípravy"

Problematika přípravy

a realizace projektu

14

"Forma a počet
žádostí"

Forma a počet žádostí

Na základě
požadavků, principů a metodik IOP rozhodnuto o

předložení 14 žádostí (1xOO PP ČR, 13xOS KS PČR)

unifikované formě žádostí

typových individuálních projektů

OEFV zpracuje (součinnost s OS)

postupném předkládání

15

"Dělba práce při zpracovávání
projektu"

Dělba práce při zpracovávání projektu

Projektový manažer (gestor za zpracování projektové žádosti) – OEFV,
Ing. Petr Barák

Projektový koordinátor (gesce za celkovou koordinaci mezi OS,
provázanost dílčích projektů IOS, celkovou věcnou správnost a přípravu
podkladových materiálů) – plk. JUDr. Milan Zapletal

Věcní koordinátoři (gesce za věcnou stránku a přípravu materiálů) –
vedoucí OO PP ČR, OS KS PČR

16

"Postup schválení
projektu"

Postup schválení projektu

Předkládání projektů – po otevření výzvy ze strany OSF

Schválení projektu – řídící strukturou MV

Max. 120 pracovních dnů

Smlouva o poskytnutí dotace

V této chvíli nastává faktická realizační fáze

17

"Postup realizace
projektu"

Postup realizace projektu

Veřejná zakázka

2)
Provedení nezbytných souvisejících stavebních úprav

3)
Pořízení a instalace ICT

Monitorovací zprávy a žádosti o platbu

Ukončení projektu

Odpovědnost za udržitelnost projektu

18

"Návrh managementu
v rámci realizace..."

Návrh managementu v rámci realizace projektu

Identifikace realizátorů

Hlavní projektový manažer – ekonomický náměstek PP ČR

Projektový koordinátor – plk. JUDr. Milan Zapletal

Projektoví manažeři - vedoucí OS + příslušné útvary KS PČR

Řídící tým – hlavní projektový manažer, projektový manažer,
projektový koordinátor, zástupci realizátorů, zástupci OEFV, zástupci
OPF

Způsoby komunikace

Operativní požadavky na projektové manažery – Projektový koordinátor

Koordinační požadavky na projektové manažery – Řídící tým

Monitorovací zprávy (hlášení) a závěrečná monitorovací zpráva – přes
Řídící tým na OSF

Věcná a finanční kontrola – OSF (předběžně Řídící tým)

Celková koordinační a řídící činnost realizace projektu – ekonomický
náměstek PP ČR

19

"Studie
proveditelnosti"

Studie proveditelnosti

Nejvýznamnější a nejkomplexnější příloha žádosti

Zdůvodnění a prosazení projektu

20

"Návrh obsahu Studie
proveditelnosti"

Návrh obsahu Studie proveditelnosti

Úvodní informace

Popis projektu a jeho aktivit

Harmonogram realizace projektu

Marketing projektu

Management projektu

Technické a technologické řešení projektu

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Zajištění investičního majetku

Finanční analýza projektu

Ekonomická analýza projektu

Analýza rizik (citlivostní analýza)

Stručné zhodnocení projektu

21

"Úvodní
informace"

Úvodní informace

Účel zpracování SP (např. za účelem podkladu k hodnocení
projektu, za účelem vytvoření podkladu pro rozhodnutí o reálnosti
projektu z hlediska jeho plánované realizace atd.)

Cíle SP (např. prokázat reálnost projektu apod.)

22

"Popis
projektu"

Popis projektu

Hlavní cíl projektu

Hlavní záměr projektu

Jaké jsou další specifické cíle projektu (doporučuji min. 5 cílů)

Nadregionální dopad (provázanost s dalšími OS z hlediska
územní spolupráce)

Soulad s cíli programu, prioritní osy, intervence a oblasti podpory

23

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Výchozí stav

Kde se jednotlivá OS nachází – identifikace lokality působnosti,
zejména:

Rozloha působnosti OS, počet integrovaných okresních OS

Počet obyvatel, významné dopravní komunikace a terminály

Výskyt významných průmyslových, kulturních, sociálních,
administrativních subjektů a služeb v rámci územní působnosti
OS

Struktura OS

Hlavní činnosti OS

Počet policistů, rozdělení dle funkcí

Průměrný počet denních a ročních hlášení/výjezdů (zásahů)

Popis akcí, které jsou nejčastěji řešeny OS v rámci IZS

24

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Problém nejednotného přijímání oznámení 158 x 112, tj. problém ICT

Komunikace s OS HZS a ZZS

Negativa, která se touto formou komunikace vyskytují a snižují
efektivitu zásahu atd.

Pozitiva, která by vzešla z integrace ICT (propojenosti ICT
v rámci IZS)

25

"2"

2) Popis projektu a jeho aktivit

Problém územního rozdělení OS

Promítnout schválenou Koncepci OS

Jak spolu komunikuje krajské OS a jednotlivá okresní OS

Negativa, která se touto formou komunikace vyskytují a snižují
efektivitu zásahu atd.

Pozitiva, která by vzešla z územní integrace, popř. zdůraznit
pozitivní přínos z již uskutečněné integrace

Poznámka k výhodám územní integrace, která již proběhla na
jiném krajském OS

Co bylo již dříve uskutečněno (ne v rámci projektu IOS) za
účelem modernizace daného OS – určitá stručná historie OS

26

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Analýza potřebnosti

jedná se o zamyšlení nad potřebností projektu – na které jevy ve
společnosti projekt integrace OS reaguje (např. na zvyšující se počet
mimořádných událostí, jejich závažnost atd.)

27

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Návaznost projektu na
cíle a priority politiky národní a EU

Návaznost na legislativu ČR a EU (zákony, koncepce, strategie,
směrnice, doporučení atd.)

legislativa ČR – např. zákon o IZS, o Policii ČR, Koncepce ochrany
obyvatelstva (povinně), atd.

legislativa EU (nařízení, doporučení, směrnice, smlouvy, úmluvy
atd.)

28

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Popis aktivit v přípravné fázi projektu

Popis aktivit v realizační fázi projektu

29

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Popis aktivit v provozní fázi projektu

Identifikace a popis aktivit, které vlivem realizace integrace OS
budou vykonávány v rámci OS v pozměněné podobě nebo vykonávány
zcela nově

Identifikace a popis aktivit související s udržitelností ICT
(nové technologie), např.:

Správa ICT (HW, SW)  +
popis

Záruční a pozáruční servis ICT + popis

30

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Varianty v investiční fázi

Popis varianty nulové (bez projektu)

Popis varianty s projektem (tento projekt)

Popis varianty, kdy by byla integrace OS financována pouze
z rozpočtu PČR

31

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Popis v čem je
projekt inovativní

popis nových prků
uplatňovaných v souvislosti s integrací OS

2) Popis projektu a jeho aktivit

- Připravenost projektu k realizaci

Stanovení lhůty začátku realizace projektu

Vazba na harmonogram projektu a veřejné zakázky/veřejných zakázek

32

"Harmonogram realizace
projektu"

Harmonogram realizace projektu

Název hlavních aktivit v rámci realizační fáze

Výběrové řízení + popis

Související (nezbytné) stavební práce + popis

Pořízení a instalace ICT (HW, SW) + popis

Řízení a publicita projektu + popis

Rozpis časového rámce každé aktivity

Rozpis dílčích činností každé aktivity

33

"4"

4) Marketing projektu

Analýza poptávky

Cílové skupiny OS

Výsledky případného dotazníkového šetření k efektivitě zásahu
policie ve vztahu k OS – v případě realizace součinnost s KS PČR

Požadavky v rámci IOP

Očekávaná poptávka po výsledcích projektu

Analýza nabídky

Neexistence nabídky jiného subjektu v rámci problematiky OS -
důvody

34

"5"

5) Management
projektu  -
v realizační fázi

Návrh

Hlavní projektový manažer – ekonomický náměstek PP ČR (vedoucí
funkcionář Policie ČR)

Projektový koordinátor – plk. JUDr. Milan Zapletal

Projektový manažer - vedoucí OS + příslušné útvary KS PČR

Řídící tým – hlavní projektový manažer, projektový koordinátor,
projektový manažer, zástupci realizátorů, zástupci OEFV, zástupci OPF

35

"5"

5) Management
projektu  - v provozní
fázi

Celkovou odpovědnost za udržitelnost projektu - Správa kraje PČR

Odpovědnost za průběžnou kontrolu řádného nakládání s pořízenou
technologií a souvisejících nezbytných stavebních úprav - vedoucí
Operačního střediska

Servisní činnost – v záruce - dodavatel

Servisní činnost – po záruce – příslušný útvar KS PČR

Průběžná řídící kontrola - náměstek policejního prezidenta pro
ekonomiku

36

"6"

6) Technické a
technologické řešení projektu

Technologická část: přesný popis zařízení včetně počtu a jednotkové
ceny

Rozpis položek HW + zdůvodnění

Rozpis položek SW + zdůvodnění

Způsob technického napojení a propojení (přenos informací a dat
mezi 158 a 112 v novém systému

37

"6"

6) Technické a
technologické řešení projektu

Stavební část: přesný popis zamýšlených stavebních činností a
položek včetně počtu a jednotkové ceny

Důraz na stavební úpravu OS z hlediska umožnění instalace
ICT, popř. uspořádání OS vzhledem k územní integraci a navýšení
počtu policistů

Která část OS bude stavebně upravována

Rozpis stavebních činností + zdůvodnění

Rozpis položek stavební části

Časový a finanční rozpis realizace stavební části

38

"7"

7) Hodnocení efektivity
a udržitelnosti projektu

Hodnocení efektivity

Zhodnocení nejefektivnější varianty

Zajištění udržitelnosti projektu

Popis subjektu, který zajistí věcnou a finanční udržitelnost
projektu (KS PČR)

Otázka personální i organizační stability na OS

39

"8"

8) Zajištění investičního majetku

Postup evidence majetku dle vnitroresortních norem

Subjekt zajišťující evidenci (KS PČR)

40

"9"

9) Finanční analýza projektu

Plán průběhu nákladů a výnosů

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

41

"10"

10) Ekonomická analýza
projektu – CBA

Porovnání vstupů (nákladů) a výstupů (užitků)

Zahrnuje přímé i nepřímé (socioekonomické) náklady a užitky

42

"11"

11) Analýza rizik (citlivostní analýza)

Identifikace možných rizik

Zhodnocení jejich pravděpodobnosti a významnosti – matice rizik

Plán na zmírnění či odstranění rizika

43

"12"

12) Stručné zhodnocení
projektu

Jak projekt napomůže požadovanému cíli

Uvést celkový (pozitivní) dopad na činnost Policie ČR

Zda lze na základě zjištěných výsledků (informací) ze SP doporučit
projekt k realizaci

Hlavní předpoklady pro prosazení realizace projektu

44

"Hlavní zásady při zpracování
projektu"

Hlavní zásady při
zpracování projektu

Dodržení celkového rozpočtu projektu

Dodržení indikátoru projektu

Přesnost a pravdivost údajů

Podrobnost a přehlednost položek rozpočtu

Reálnost realizace jednotlivých aktivit z hlediska časového a
finančního

Adekvátní nastavení managementu projektu

Reálný odhad možných rizik včetně jejich eliminace

Důraz na pozitivní argumentaci (prosazení) projektu – jeho přínosu a
výstupů

45

"Požadavek
OEFV"

Požadavek OEFV

na jednotlivá OS

Zpracovat podklady
kapitol 2 a 6

OS (2007 a 2008) – do 31.5.2008

OS (2009) – do 31.8.2008

46

"Děkuji za
pozornost"

Děkuji za pozornost

Ing. Petr Barák

Tel.: 739 743 733,
974 834 348

Intranet: [email-masked]

PREZENTACE
k projektu „Integrace Operačních
Středisek“

Ing.
Petr BARÁK

22.
dubna 2008
OEFV PP ČR

Integrace
Operačních Středisek

Poznámky

Prezentace

Osnova

1

PREZENTACE
k projektu
„Integrace Operačních Středisek“

Ing. Petr BARÁK

22. dubna 2008
OEFV PP ČR

2

"Hlavní části
prezentace"

Hlavní části prezentace

Zacílení projektu Integrace operačních středisek v rámci
Integrovaného operačního programu

Problematika příprava a realizace projektu

Problematika studie proveditelnosti

3

"Zacílení projektu Integrace
operačních středisek"

Zacílení projektu Integrace operačních středisek

v rámci Integrovaného operačního programu

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (původně regionální a
strukturální politika EU)

nejvýznamnější politika EU z pohledu strukturálních fondů EU

Zaměření:

Posílit ekonomickou a
sociální soudržnost EU

Zmírnit ekonomické a
sociální rozdíly mezi regiony členských zemí

4

"Nástroje
HSS"

Nástroje HSS: strukturální fondy EU

1) ERDF  - Evropský fond
regionálního rozvoje

založen 1975, Nařízení Rady (ES) č.1080/2006

investiční projekty (tzv. tvrdé projekty)

ve smyslu článku 4 odst. 5 nařízení č. 1080/2006 o ERDF se podpora
zaměřuje na problematiku řešení a prevence přírodních a
technologických rizik

2) ESF – Evropský sociální fond

založen 1958, Nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Neinvestiční projekty (tzv. měkké projekty)

Cíl: Podpora rozvoje regionů

3) FS - Fond soudržnosti

(založen 1993, Rozhodnutí Rady č. 2006/702/ES)

Cíl: Podpora členských zemí (není tak klasickým strukturálním
fondem) – infrastruktura dopravní a ŽP

5

"Hlavní cíle
HSS"

Hlavní cíle HSS

Konvergence (SF, FS) – snižování rozdílů ekonomicky zaostávajících
regionů (méně než 75% HDP EU) – v rámci tohoto cíle i projekt IOS

Pro 13 VÚSC – v rámci Policie ČR se jedná o 7 KS PČR

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (SF) - Praha

Evropská územní spolupráce (SF) – příhraniční, mezinárodní,
nadnárodní

Cíle jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů

Platí princip programování – finance jsou uvolňovány na základě
jasných pravidel uvedených v programových dokumentech

6

"Základní soustava
programových dokumentů pro..."

Základní soustava programových dokumentů pro SF a FS 2007 -2013

Strategické obecné zásady Společenství (Nařízení Rady č.1083/2006)

Národní rozvojový plán 2007 – 2013 (UV č. 175/2006)

Národní strategický referenční rámec 2007 - 2013 (UV č. 1477/2006)

Operační programy (tematické, regionální (ROPy), přeshraniční)

Celkem 24

7

"Operační programy –
tematické"

Operační programy – tematické

IOP (MMR, ERDF) … 6% (1 553 mil. EUR)

Za 27/EUR .. cca 42 mld.Kč, za 25/EUR .. cca 39 mld.Kč

OP Podnikání a inovace (MPO, ERDF)

OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, ERDF)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV, ESF)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT, ESF)

OP ŽP (MŽP, ERDF+FS)

OP Doprava (MD, ERDF+FS)

8

"Prioritní
osy"

Prioritní osy

PO č. 1 – Modernizace veřejné správy

PO č. 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

PO č. 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných   služeb

PO č. 4 – Národní podpora cestovního ruchu

PO č. 5 – Národní podpora územního rozvoje

PO č. 6 – Technická pomoc

9

"Intervence"

Intervence

3.1 – Služby v oblasti sociální intervence

3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví

3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti

3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Aktivity Policie ČR

-   jen jako složka
IZS

- nepodporuje objasňování trestné činnosti, dopravní policie,
pořádkové činnosti apod.

10

"Aktivity"

Aktivity

Integrace operačních středisek složek IZS na území krajů ČR
(informační systém operačních středisek IZS)

Zdokonalení systému logistiky v případě řešení mimořádných
událostí

Vybudování „Národního centra pro krizovou připravenost, výcvik
složek IZS“ (tzv. velký projekt)

Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS

Otevřené front office pro koordinaci krizové situace

Celkový rozpočet 200 mil.EUR (z toho ČR 30 mil.EUR)

11

"Aktivita a"

Aktivita a)

vybudování jednotného IS operačních středisek

dokonalé propojení základních složek IZS mezi sebou

rychlé spojení občanů odkudkoliv za stejnou dobu

nová technologie umožňující spojení občana s IZS nejen
klasickým telefonním spojením

nová technologie s výkonnými lokalizátory místa ohlášení a
prvků umožňujících rychlé vyhodnocení nasazení sil a prostředků

podpora budování PSAP jako integrovaná pracoviště složek IZS
(alespoň technologicky propojena)

12

"IOP – projekt
„Integrace..."

IOP – projekt „Integrace operačních středisek“

Celkový rozpočet …. 2, 050 mld. Kč

Základní složky IZS

PČR ………. 520 mil.Kč (EU 85% - 442 mil.Kč, PČR 15% - 78 mil.Kč)

GŘ HZS ….. 998 mil.Kč

ZZS ……….. 532 mil.Kč

Indikátory

Výstupu - Počet operačních středisek IZS v jednotlivých krajích
s provedenou integrací ICT (14, resp. 13 + 1)

Správy krajů předkládají za OS ve své působnosti

Výsledku - Počet podpořených složek IZS (3)

13

"Problematika
přípravy"

Problematika přípravy

a realizace projektu

14

"Forma a počet
žádostí"

Forma a počet žádostí

Na základě
požadavků, principů a metodik IOP rozhodnuto o

předložení 14 žádostí (1xOO PP ČR, 13xOS KS PČR)

unifikované formě žádostí

typových individuálních projektů

OEFV zpracuje (součinnost s OS)

postupném předkládání

15

"Dělba práce při zpracovávání
projektu"

Dělba práce při zpracovávání projektu

Projektový manažer (gestor za zpracování projektové žádosti) – OEFV,
Ing. Petr Barák

Projektový koordinátor (gesce za celkovou koordinaci mezi OS,
provázanost dílčích projektů IOS, celkovou věcnou správnost a přípravu
podkladových materiálů) – plk. JUDr. Milan Zapletal

Věcní koordinátoři (gesce za věcnou stránku a přípravu materiálů) –
vedoucí OO PP ČR, OS KS PČR

16

"Postup schválení
projektu"

Postup schválení projektu

Předkládání projektů – po otevření výzvy ze strany OSF

Schválení projektu – řídící strukturou MV

Max. 120 pracovních dnů

Smlouva o poskytnutí dotace

V této chvíli nastává faktická realizační fáze

17

"Postup realizace
projektu"

Postup realizace projektu

Veřejná zakázka

2)
Provedení nezbytných souvisejících stavebních úprav

3)
Pořízení a instalace ICT

Monitorovací zprávy a žádosti o platbu

Ukončení projektu

Odpovědnost za udržitelnost projektu

18

"Návrh managementu
v rámci realizace..."

Návrh managementu v rámci realizace projektu

Identifikace realizátorů

Hlavní projektový manažer – ekonomický náměstek PP ČR

Projektový koordinátor – plk. JUDr. Milan Zapletal

Projektoví manažeři - vedoucí OS + příslušné útvary KS PČR

Řídící tým – hlavní projektový manažer, projektový manažer,
projektový koordinátor, zástupci realizátorů, zástupci OEFV, zástupci
OPF

Způsoby komunikace

Operativní požadavky na projektové manažery – Projektový koordinátor

Koordinační požadavky na projektové manažery – Řídící tým

Monitorovací zprávy (hlášení) a závěrečná monitorovací zpráva – přes
Řídící tým na OSF

Věcná a finanční kontrola – OSF (předběžně Řídící tým)

Celková koordinační a řídící činnost realizace projektu – ekonomický
náměstek PP ČR

19

"Studie
proveditelnosti"

Studie proveditelnosti

Nejvýznamnější a nejkomplexnější příloha žádosti

Zdůvodnění a prosazení projektu

20

"Návrh obsahu Studie
proveditelnosti"

Návrh obsahu Studie proveditelnosti

Úvodní informace

Popis projektu a jeho aktivit

Harmonogram realizace projektu

Marketing projektu

Management projektu

Technické a technologické řešení projektu

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Zajištění investičního majetku

Finanční analýza projektu

Ekonomická analýza projektu

Analýza rizik (citlivostní analýza)

Stručné zhodnocení projektu

21

"Úvodní
informace"

Úvodní informace

Účel zpracování SP (např. za účelem podkladu k hodnocení
projektu, za účelem vytvoření podkladu pro rozhodnutí o reálnosti
projektu z hlediska jeho plánované realizace atd.)

Cíle SP (např. prokázat reálnost projektu apod.)

22

"Popis
projektu"

Popis projektu

Hlavní cíl projektu

Hlavní záměr projektu

Jaké jsou další specifické cíle projektu (doporučuji min. 5 cílů)

Nadregionální dopad (provázanost s dalšími OS z hlediska
územní spolupráce)

Soulad s cíli programu, prioritní osy, intervence a oblasti podpory

23

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Výchozí stav

Kde se jednotlivá OS nachází – identifikace lokality působnosti,
zejména:

Rozloha působnosti OS, počet integrovaných okresních OS

Počet obyvatel, významné dopravní komunikace a terminály

Výskyt významných průmyslových, kulturních, sociálních,
administrativních subjektů a služeb v rámci územní působnosti
OS

Struktura OS

Hlavní činnosti OS

Počet policistů, rozdělení dle funkcí

Průměrný počet denních a ročních hlášení/výjezdů (zásahů)

Popis akcí, které jsou nejčastěji řešeny OS v rámci IZS

24

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Problém nejednotného přijímání oznámení 158 x 112, tj. problém ICT

Komunikace s OS HZS a ZZS

Negativa, která se touto formou komunikace vyskytují a snižují
efektivitu zásahu atd.

Pozitiva, která by vzešla z integrace ICT (propojenosti ICT
v rámci IZS)

25

"2"

2) Popis projektu a jeho aktivit

Problém územního rozdělení OS

Promítnout schválenou Koncepci OS

Jak spolu komunikuje krajské OS a jednotlivá okresní OS

Negativa, která se touto formou komunikace vyskytují a snižují
efektivitu zásahu atd.

Pozitiva, která by vzešla z územní integrace, popř. zdůraznit
pozitivní přínos z již uskutečněné integrace

Poznámka k výhodám územní integrace, která již proběhla na
jiném krajském OS

Co bylo již dříve uskutečněno (ne v rámci projektu IOS) za
účelem modernizace daného OS – určitá stručná historie OS

26

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Analýza potřebnosti

jedná se o zamyšlení nad potřebností projektu – na které jevy ve
společnosti projekt integrace OS reaguje (např. na zvyšující se počet
mimořádných událostí, jejich závažnost atd.)

27

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Návaznost projektu na
cíle a priority politiky národní a EU

Návaznost na legislativu ČR a EU (zákony, koncepce, strategie,
směrnice, doporučení atd.)

legislativa ČR – např. zákon o IZS, o Policii ČR, Koncepce ochrany
obyvatelstva (povinně), atd.

legislativa EU (nařízení, doporučení, směrnice, smlouvy, úmluvy
atd.)

28

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Popis aktivit v přípravné fázi projektu

Popis aktivit v realizační fázi projektu

29

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Popis aktivit v provozní fázi projektu

Identifikace a popis aktivit, které vlivem realizace integrace OS
budou vykonávány v rámci OS v pozměněné podobě nebo vykonávány
zcela nově

Identifikace a popis aktivit související s udržitelností ICT
(nové technologie), např.:

Správa ICT (HW, SW)  +
popis

Záruční a pozáruční servis ICT + popis

30

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Varianty v investiční fázi

Popis varianty nulové (bez projektu)

Popis varianty s projektem (tento projekt)

Popis varianty, kdy by byla integrace OS financována pouze
z rozpočtu PČR

31

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Popis v čem je
projekt inovativní

popis nových prků
uplatňovaných v souvislosti s integrací OS

2) Popis projektu a jeho aktivit

- Připravenost projektu k realizaci

Stanovení lhůty začátku realizace projektu

Vazba na harmonogram projektu a veřejné zakázky/veřejných zakázek

32

"Harmonogram realizace
projektu"

Harmonogram realizace projektu

Název hlavních aktivit v rámci realizační fáze

Výběrové řízení + popis

Související (nezbytné) stavební práce + popis

Pořízení a instalace ICT (HW, SW) + popis

Řízení a publicita projektu + popis

Rozpis časového rámce každé aktivity

Rozpis dílčích činností každé aktivity

33

"4"

4) Marketing projektu

Analýza poptávky

Cílové skupiny OS

Výsledky případného dotazníkového šetření k efektivitě zásahu
policie ve vztahu k OS – v případě realizace součinnost s KS PČR

Požadavky v rámci IOP

Očekávaná poptávka po výsledcích projektu

Analýza nabídky

Neexistence nabídky jiného subjektu v rámci problematiky OS -
důvody

34

"5"

5) Management
projektu  -
v realizační fázi

Návrh

Hlavní projektový manažer – ekonomický náměstek PP ČR (vedoucí
funkcionář Policie ČR)

Projektový koordinátor – plk. JUDr. Milan Zapletal

Projektový manažer - vedoucí OS + příslušné útvary KS PČR

Řídící tým – hlavní projektový manažer, projektový koordinátor,
projektový manažer, zástupci realizátorů, zástupci OEFV, zástupci OPF

35

"5"

5) Management
projektu  - v provozní
fázi

Celkovou odpovědnost za udržitelnost projektu - Správa kraje PČR

Odpovědnost za průběžnou kontrolu řádného nakládání s pořízenou
technologií a souvisejících nezbytných stavebních úprav - vedoucí
Operačního střediska

Servisní činnost – v záruce - dodavatel

Servisní činnost – po záruce – příslušný útvar KS PČR

Průběžná řídící kontrola - náměstek policejního prezidenta pro
ekonomiku

36

"6"

6) Technické a
technologické řešení projektu

Technologická část: přesný popis zařízení včetně počtu a jednotkové
ceny

Rozpis položek HW + zdůvodnění

Rozpis položek SW + zdůvodnění

Způsob technického napojení a propojení (přenos informací a dat
mezi 158 a 112 v novém systému

37

"6"

6) Technické a
technologické řešení projektu

Stavební část: přesný popis zamýšlených stavebních činností a
položek včetně počtu a jednotkové ceny

Důraz na stavební úpravu OS z hlediska umožnění instalace
ICT, popř. uspořádání OS vzhledem k územní integraci a navýšení
počtu policistů

Která část OS bude stavebně upravována

Rozpis stavebních činností + zdůvodnění

Rozpis položek stavební části

Časový a finanční rozpis realizace stavební části

38

"7"

7) Hodnocení efektivity
a udržitelnosti projektu

Hodnocení efektivity

Zhodnocení nejefektivnější varianty

Zajištění udržitelnosti projektu

Popis subjektu, který zajistí věcnou a finanční udržitelnost
projektu (KS PČR)

Otázka personální i organizační stability na OS

39

"8"

8) Zajištění investičního majetku

Postup evidence majetku dle vnitroresortních norem

Subjekt zajišťující evidenci (KS PČR)

40

"9"

9) Finanční analýza projektu

Plán průběhu nákladů a výnosů

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

41

"10"

10) Ekonomická analýza
projektu – CBA

Porovnání vstupů (nákladů) a výstupů (užitků)

Zahrnuje přímé i nepřímé (socioekonomické) náklady a užitky

42

"11"

11) Analýza rizik (citlivostní analýza)

Identifikace možných rizik

Zhodnocení jejich pravděpodobnosti a významnosti – matice rizik

Plán na zmírnění či odstranění rizika

43

"12"

12) Stručné zhodnocení
projektu

Jak projekt napomůže požadovanému cíli

Uvést celkový (pozitivní) dopad na činnost Policie ČR

Zda lze na základě zjištěných výsledků (informací) ze SP doporučit
projekt k realizaci

Hlavní předpoklady pro prosazení realizace projektu

44

"Hlavní zásady při zpracování
projektu"

Hlavní zásady při
zpracování projektu

Dodržení celkového rozpočtu projektu

Dodržení indikátoru projektu

Přesnost a pravdivost údajů

Podrobnost a přehlednost položek rozpočtu

Reálnost realizace jednotlivých aktivit z hlediska časového a
finančního

Adekvátní nastavení managementu projektu

Reálný odhad možných rizik včetně jejich eliminace

Důraz na pozitivní argumentaci (prosazení) projektu – jeho přínosu a
výstupů

45

"Požadavek
OEFV"

Požadavek OEFV

na jednotlivá OS

Zpracovat podklady
kapitol 2 a 6

OS (2007 a 2008) – do 31.5.2008

OS (2009) – do 31.8.2008

46

"Děkuji za
pozornost"

Děkuji za pozornost

Ing. Petr Barák

Tel.: 739 743 733,
974 834 348

Intranet: [email-masked]

Poznámky

Prezentace

Osnova

1

PREZENTACE
k projektu
„Integrace Operačních Středisek“

Ing. Petr BARÁK

22. dubna 2008
OEFV PP ČR

2

"Hlavní části
prezentace"

Hlavní části prezentace

Zacílení projektu Integrace operačních středisek v rámci
Integrovaného operačního programu

Problematika příprava a realizace projektu

Problematika studie proveditelnosti

3

"Zacílení projektu Integrace
operačních středisek"

Zacílení projektu Integrace operačních středisek

v rámci Integrovaného operačního programu

Politika hospodářské a sociální soudržnosti (původně regionální a
strukturální politika EU)

nejvýznamnější politika EU z pohledu strukturálních fondů EU

Zaměření:

Posílit ekonomickou a
sociální soudržnost EU

Zmírnit ekonomické a
sociální rozdíly mezi regiony členských zemí

4

"Nástroje
HSS"

Nástroje HSS: strukturální fondy EU

1) ERDF  - Evropský fond
regionálního rozvoje

založen 1975, Nařízení Rady (ES) č.1080/2006

investiční projekty (tzv. tvrdé projekty)

ve smyslu článku 4 odst. 5 nařízení č. 1080/2006 o ERDF se podpora
zaměřuje na problematiku řešení a prevence přírodních a
technologických rizik

2) ESF – Evropský sociální fond

založen 1958, Nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Neinvestiční projekty (tzv. měkké projekty)

Cíl: Podpora rozvoje regionů

3) FS - Fond soudržnosti

(založen 1993, Rozhodnutí Rady č. 2006/702/ES)

Cíl: Podpora členských zemí (není tak klasickým strukturálním
fondem) – infrastruktura dopravní a ŽP

5

"Hlavní cíle
HSS"

Hlavní cíle HSS

Konvergence (SF, FS) – snižování rozdílů ekonomicky zaostávajících
regionů (méně než 75% HDP EU) – v rámci tohoto cíle i projekt IOS

Pro 13 VÚSC – v rámci Policie ČR se jedná o 7 KS PČR

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (SF) - Praha

Evropská územní spolupráce (SF) – příhraniční, mezinárodní,
nadnárodní

Cíle jsou naplňovány prostřednictvím realizace projektů

Platí princip programování – finance jsou uvolňovány na základě
jasných pravidel uvedených v programových dokumentech

6

"Základní soustava
programových dokumentů pro..."

Základní soustava programových dokumentů pro SF a FS 2007 -2013

Strategické obecné zásady Společenství (Nařízení Rady č.1083/2006)

Národní rozvojový plán 2007 – 2013 (UV č. 175/2006)

Národní strategický referenční rámec 2007 - 2013 (UV č. 1477/2006)

Operační programy (tematické, regionální (ROPy), přeshraniční)

Celkem 24

7

"Operační programy –
tematické"

Operační programy – tematické

IOP (MMR, ERDF) … 6% (1 553 mil. EUR)

Za 27/EUR .. cca 42 mld.Kč, za 25/EUR .. cca 39 mld.Kč

OP Podnikání a inovace (MPO, ERDF)

OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT, ERDF)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV, ESF)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT, ESF)

OP ŽP (MŽP, ERDF+FS)

OP Doprava (MD, ERDF+FS)

8

"Prioritní
osy"

Prioritní osy

PO č. 1 – Modernizace veřejné správy

PO č. 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

PO č. 3 – Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných   služeb

PO č. 4 – Národní podpora cestovního ruchu

PO č. 5 – Národní podpora územního rozvoje

PO č. 6 – Technická pomoc

9

"Intervence"

Intervence

3.1 – Služby v oblasti sociální intervence

3.2 – Služby v oblasti veřejného zdraví

3.3 – Služby v oblasti zaměstnanosti

3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Aktivity Policie ČR

-   jen jako složka
IZS

- nepodporuje objasňování trestné činnosti, dopravní policie,
pořádkové činnosti apod.

10

"Aktivity"

Aktivity

Integrace operačních středisek složek IZS na území krajů ČR
(informační systém operačních středisek IZS)

Zdokonalení systému logistiky v případě řešení mimořádných
událostí

Vybudování „Národního centra pro krizovou připravenost, výcvik
složek IZS“ (tzv. velký projekt)

Pořízení technologie pro zajištění efektivní akceschopnosti IZS

Otevřené front office pro koordinaci krizové situace

Celkový rozpočet 200 mil.EUR (z toho ČR 30 mil.EUR)

11

"Aktivita a"

Aktivita a)

vybudování jednotného IS operačních středisek

dokonalé propojení základních složek IZS mezi sebou

rychlé spojení občanů odkudkoliv za stejnou dobu

nová technologie umožňující spojení občana s IZS nejen
klasickým telefonním spojením

nová technologie s výkonnými lokalizátory místa ohlášení a
prvků umožňujících rychlé vyhodnocení nasazení sil a prostředků

podpora budování PSAP jako integrovaná pracoviště složek IZS
(alespoň technologicky propojena)

12

"IOP – projekt
„Integrace..."

IOP – projekt „Integrace operačních středisek“

Celkový rozpočet …. 2, 050 mld. Kč

Základní složky IZS

PČR ………. 520 mil.Kč (EU 85% - 442 mil.Kč, PČR 15% - 78 mil.Kč)

GŘ HZS ….. 998 mil.Kč

ZZS ……….. 532 mil.Kč

Indikátory

Výstupu - Počet operačních středisek IZS v jednotlivých krajích
s provedenou integrací ICT (14, resp. 13 + 1)

Správy krajů předkládají za OS ve své působnosti

Výsledku - Počet podpořených složek IZS (3)

13

"Problematika
přípravy"

Problematika přípravy

a realizace projektu

14

"Forma a počet
žádostí"

Forma a počet žádostí

Na základě
požadavků, principů a metodik IOP rozhodnuto o

předložení 14 žádostí (1xOO PP ČR, 13xOS KS PČR)

unifikované formě žádostí

typových individuálních projektů

OEFV zpracuje (součinnost s OS)

postupném předkládání

15

"Dělba práce při zpracovávání
projektu"

Dělba práce při zpracovávání projektu

Projektový manažer (gestor za zpracování projektové žádosti) – OEFV,
Ing. Petr Barák

Projektový koordinátor (gesce za celkovou koordinaci mezi OS,
provázanost dílčích projektů IOS, celkovou věcnou správnost a přípravu
podkladových materiálů) – plk. JUDr. Milan Zapletal

Věcní koordinátoři (gesce za věcnou stránku a přípravu materiálů) –
vedoucí OO PP ČR, OS KS PČR

16

"Postup schválení
projektu"

Postup schválení projektu

Předkládání projektů – po otevření výzvy ze strany OSF

Schválení projektu – řídící strukturou MV

Max. 120 pracovních dnů

Smlouva o poskytnutí dotace

V této chvíli nastává faktická realizační fáze

17

"Postup realizace
projektu"

Postup realizace projektu

Veřejná zakázka

2)
Provedení nezbytných souvisejících stavebních úprav

3)
Pořízení a instalace ICT

Monitorovací zprávy a žádosti o platbu

Ukončení projektu

Odpovědnost za udržitelnost projektu

18

"Návrh managementu
v rámci realizace..."

Návrh managementu v rámci realizace projektu

Identifikace realizátorů

Hlavní projektový manažer – ekonomický náměstek PP ČR

Projektový koordinátor – plk. JUDr. Milan Zapletal

Projektoví manažeři - vedoucí OS + příslušné útvary KS PČR

Řídící tým – hlavní projektový manažer, projektový manažer,
projektový koordinátor, zástupci realizátorů, zástupci OEFV, zástupci
OPF

Způsoby komunikace

Operativní požadavky na projektové manažery – Projektový koordinátor

Koordinační požadavky na projektové manažery – Řídící tým

Monitorovací zprávy (hlášení) a závěrečná monitorovací zpráva – přes
Řídící tým na OSF

Věcná a finanční kontrola – OSF (předběžně Řídící tým)

Celková koordinační a řídící činnost realizace projektu – ekonomický
náměstek PP ČR

19

"Studie
proveditelnosti"

Studie proveditelnosti

Nejvýznamnější a nejkomplexnější příloha žádosti

Zdůvodnění a prosazení projektu

20

"Návrh obsahu Studie
proveditelnosti"

Návrh obsahu Studie proveditelnosti

Úvodní informace

Popis projektu a jeho aktivit

Harmonogram realizace projektu

Marketing projektu

Management projektu

Technické a technologické řešení projektu

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Zajištění investičního majetku

Finanční analýza projektu

Ekonomická analýza projektu

Analýza rizik (citlivostní analýza)

Stručné zhodnocení projektu

21

"Úvodní
informace"

Úvodní informace

Účel zpracování SP (např. za účelem podkladu k hodnocení
projektu, za účelem vytvoření podkladu pro rozhodnutí o reálnosti
projektu z hlediska jeho plánované realizace atd.)

Cíle SP (např. prokázat reálnost projektu apod.)

22

"Popis
projektu"

Popis projektu

Hlavní cíl projektu

Hlavní záměr projektu

Jaké jsou další specifické cíle projektu (doporučuji min. 5 cílů)

Nadregionální dopad (provázanost s dalšími OS z hlediska
územní spolupráce)

Soulad s cíli programu, prioritní osy, intervence a oblasti podpory

23

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Výchozí stav

Kde se jednotlivá OS nachází – identifikace lokality působnosti,
zejména:

Rozloha působnosti OS, počet integrovaných okresních OS

Počet obyvatel, významné dopravní komunikace a terminály

Výskyt významných průmyslových, kulturních, sociálních,
administrativních subjektů a služeb v rámci územní působnosti
OS

Struktura OS

Hlavní činnosti OS

Počet policistů, rozdělení dle funkcí

Průměrný počet denních a ročních hlášení/výjezdů (zásahů)

Popis akcí, které jsou nejčastěji řešeny OS v rámci IZS

24

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Problém nejednotného přijímání oznámení 158 x 112, tj. problém ICT

Komunikace s OS HZS a ZZS

Negativa, která se touto formou komunikace vyskytují a snižují
efektivitu zásahu atd.

Pozitiva, která by vzešla z integrace ICT (propojenosti ICT
v rámci IZS)

25

"2"

2) Popis projektu a jeho aktivit

Problém územního rozdělení OS

Promítnout schválenou Koncepci OS

Jak spolu komunikuje krajské OS a jednotlivá okresní OS

Negativa, která se touto formou komunikace vyskytují a snižují
efektivitu zásahu atd.

Pozitiva, která by vzešla z územní integrace, popř. zdůraznit
pozitivní přínos z již uskutečněné integrace

Poznámka k výhodám územní integrace, která již proběhla na
jiném krajském OS

Co bylo již dříve uskutečněno (ne v rámci projektu IOS) za
účelem modernizace daného OS – určitá stručná historie OS

26

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Analýza potřebnosti

jedná se o zamyšlení nad potřebností projektu – na které jevy ve
společnosti projekt integrace OS reaguje (např. na zvyšující se počet
mimořádných událostí, jejich závažnost atd.)

27

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Návaznost projektu na
cíle a priority politiky národní a EU

Návaznost na legislativu ČR a EU (zákony, koncepce, strategie,
směrnice, doporučení atd.)

legislativa ČR – např. zákon o IZS, o Policii ČR, Koncepce ochrany
obyvatelstva (povinně), atd.

legislativa EU (nařízení, doporučení, směrnice, smlouvy, úmluvy
atd.)

28

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Popis aktivit v přípravné fázi projektu

Popis aktivit v realizační fázi projektu

29

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Popis aktivit v provozní fázi projektu

Identifikace a popis aktivit, které vlivem realizace integrace OS
budou vykonávány v rámci OS v pozměněné podobě nebo vykonávány
zcela nově

Identifikace a popis aktivit související s udržitelností ICT
(nové technologie), např.:

Správa ICT (HW, SW)  +
popis

Záruční a pozáruční servis ICT + popis

30

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

Varianty v investiční fázi

Popis varianty nulové (bez projektu)

Popis varianty s projektem (tento projekt)

Popis varianty, kdy by byla integrace OS financována pouze
z rozpočtu PČR

31

"2"

2) Popis projektu a
jeho aktivit

- Popis v čem je
projekt inovativní

popis nových prků
uplatňovaných v souvislosti s integrací OS

2) Popis projektu a jeho aktivit

- Připravenost projektu k realizaci

Stanovení lhůty začátku realizace projektu

Vazba na harmonogram projektu a veřejné zakázky/veřejných zakázek

32

"Harmonogram realizace
projektu"

Harmonogram realizace projektu

Název hlavních aktivit v rámci realizační fáze

Výběrové řízení + popis

Související (nezbytné) stavební práce + popis

Pořízení a instalace ICT (HW, SW) + popis

Řízení a publicita projektu + popis

Rozpis časového rámce každé aktivity

Rozpis dílčích činností každé aktivity

33

"4"

4) Marketing projektu

Analýza poptávky

Cílové skupiny OS

Výsledky případného dotazníkového šetření k efektivitě zásahu
policie ve vztahu k OS – v případě realizace součinnost s KS PČR

Požadavky v rámci IOP

Očekávaná poptávka po výsledcích projektu

Analýza nabídky

Neexistence nabídky jiného subjektu v rámci problematiky OS -
důvody

34

"5"

5) Management
projektu  -
v realizační fázi

Návrh

Hlavní projektový manažer – ekonomický náměstek PP ČR (vedoucí
funkcionář Policie ČR)

Projektový koordinátor – plk. JUDr. Milan Zapletal

Projektový manažer - vedoucí OS + příslušné útvary KS PČR

Řídící tým – hlavní projektový manažer, projektový koordinátor,
projektový manažer, zástupci realizátorů, zástupci OEFV, zástupci OPF

35

"5"

5) Management
projektu  - v provozní
fázi

Celkovou odpovědnost za udržitelnost projektu - Správa kraje PČR

Odpovědnost za průběžnou kontrolu řádného nakládání s pořízenou
technologií a souvisejících nezbytných stavebních úprav - vedoucí
Operačního střediska

Servisní činnost – v záruce - dodavatel

Servisní činnost – po záruce – příslušný útvar KS PČR

Průběžná řídící kontrola - náměstek policejního prezidenta pro
ekonomiku

36

"6"

6) Technické a
technologické řešení projektu

Technologická část: přesný popis zařízení včetně počtu a jednotkové
ceny

Rozpis položek HW + zdůvodnění

Rozpis položek SW + zdůvodnění

Způsob technického napojení a propojení (přenos informací a dat
mezi 158 a 112 v novém systému

37

"6"

6) Technické a
technologické řešení projektu

Stavební část: přesný popis zamýšlených stavebních činností a
položek včetně počtu a jednotkové ceny

Důraz na stavební úpravu OS z hlediska umožnění instalace
ICT, popř. uspořádání OS vzhledem k územní integraci a navýšení
počtu policistů

Která část OS bude stavebně upravována

Rozpis stavebních činností + zdůvodnění

Rozpis položek stavební části

Časový a finanční rozpis realizace stavební části

38

"7"

7) Hodnocení efektivity
a udržitelnosti projektu

Hodnocení efektivity

Zhodnocení nejefektivnější varianty

Zajištění udržitelnosti projektu

Popis subjektu, který zajistí věcnou a finanční udržitelnost
projektu (KS PČR)

Otázka personální i organizační stability na OS

39

"8"

8) Zajištění investičního majetku

Postup evidence majetku dle vnitroresortních norem

Subjekt zajišťující evidenci (KS PČR)

40

"9"

9) Finanční analýza projektu

Plán průběhu nákladů a výnosů

Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

41

"10"

10) Ekonomická analýza
projektu – CBA

Porovnání vstupů (nákladů) a výstupů (užitků)

Zahrnuje přímé i nepřímé (socioekonomické) náklady a užitky

42

"11"

11) Analýza rizik (citlivostní analýza)

Identifikace možných rizik

Zhodnocení jejich pravděpodobnosti a významnosti – matice rizik

Plán na zmírnění či odstranění rizika

43

"12"

12) Stručné zhodnocení
projektu

Jak projekt napomůže požadovanému cíli

Uvést celkový (pozitivní) dopad na činnost Policie ČR

Zda lze na základě zjištěných výsledků (informací) ze SP doporučit
projekt k realizaci

Hlavní předpoklady pro prosazení realizace projektu

44

"Hlavní zásady při zpracování
projektu"

Hlavní zásady při
zpracování projektu

Dodržení celkového rozpočtu projektu

Dodržení indikátoru projektu

Přesnost a pravdivost údajů

Podrobnost a přehlednost položek rozpočtu

Reálnost realizace jednotlivých aktivit z hlediska časového a
finančního

Adekvátní nastavení managementu projektu

Reálný odhad možných rizik včetně jejich eliminace

Důraz na pozitivní argumentaci (prosazení) projektu – jeho přínosu a
výstupů

45

"Požadavek
OEFV"

Požadavek OEFV

na jednotlivá OS

Zpracovat podklady
kapitol 2 a 6

OS (2007 a 2008) – do 31.5.2008

OS (2009) – do 31.8.2008

46

"Děkuji za
pozornost"

Děkuji za pozornost

Ing. Petr Barák

Tel.: 739 743 733,
974 834 348

Intranet: [email-masked]